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阿壩縣2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案的報告(書面)

【 發布日期 : 2018-10-30

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阿壩縣2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案的報告

(書  面)

 

2018115

在阿壩縣第十三屆人民代表大會第二次會議上

阿壩縣財政局局長  董品茹  

 

各位代表:

受縣人民政府委托,現將阿壩縣2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案提請縣第十三屆人大二次會議審查,并請各位政協委員提出意見。

一、2017年預算執行情況

2017,面對復雜的宏觀經濟形勢和繁重艱巨的財稅改革任務,在縣委縣政府的堅強領導下,在縣人大及其常委會、縣政協的監督支持下,全縣財稅部門主動適應和把握新常態,緊緊圍繞發展目標,充分發揮財政職能作用,積極組織收入,優化支出結構,全面強化預算執行管理。

(一)一般公共預算

2017年,縣本級一般公共預算收入4102萬元,完成州定目標的100%,其中:稅收收入2774萬元,為預算的145.5%;非稅收入1328萬元,為預算的60.5%

縣本級一般公共預算支出165544萬元(含上級專項資金),為預算的95.1%,同比無增減。從支出科目看:一般公共服務支出22731萬元,增加9648萬元,增長73.7%;公共安全支出10544萬元,減少1215萬元,下降10.3%;教育支出27695萬元,增加4996萬元,增長22%;社會保障和就業支出18778萬元,減少3794萬元,下降16.8%;醫療衛生支出13860萬元,減少200萬元,下降1.4%;農林水事務支出38378萬元,減少659萬元,下降1.7%;節能環保支出7499萬元,增加1682萬元,增長28.9%

2017年,全縣總收入為179663萬元,其中:縣本級一般公共預算收入4102萬元,上級補助收入156580萬元,接受其他地區援助收入4070萬元,債券轉貸收入6100萬元,上年結余收入7785萬元,調入預算穩定調節基金965萬元,調入資金61萬元。全年總收入減去當年支出165544萬元,上解和債務還本支出4733萬元,安排預算穩定調節基金802萬元,年終滾存結余為8584萬元,均為按規定應結轉下年繼續安排使用的項目資金。

(二)政府性基金預算

2017年,基金收入2244萬元,上級補助收入954萬元,上年結余48萬元,債務轉貸收入1977萬元,基金總收入5223萬元。政府性基金預算支出實現5028萬元,主要用于大中型水庫移民后期扶持、城市環境衛生、文化教育、體育事業等,調出資金34萬元。收入總量減去當年支出后,基金年終結余161萬元。

(三)社會保險基金預算

2017年,社會保險基金預算收入941萬元,上年結余864萬元,利息收入32萬元,社會保險基金總收入1837萬元。社會保險基金預算支出實現638萬元,主要用于兌現各項社會保險待遇、上解上級支出。收入總量減去當年支出后,社會保險基金預算年末滾存結余1199萬元。

(四)國有資本經營預算

2017年,國有資本經營上級補助收入27萬元,國有資本經營預算調出資金27萬元,年末無結余。

以上財政預算執行情況均為預計數據,在完成決算審查并與州財政辦理結算后會有變化,屆時向縣人大常委會報告。

二、2017年重點工作開展情況

2017年,財政部門認真貫徹落實省州關于財政經濟工作的指示精神,始終堅持“五大發展理念”,準確把握穩中求進工作總基調,依法行政、依法理財,全面深化財稅改革,大力改善民生,充分發揮財政服務全縣經濟社會發展大局的職能作用。

(一)積極組織收入,努力增強地方財力

1.收入做實,財力做強。積極應對嚴峻的宏觀經濟形勢,加強部門協調聯動、積極盤活國有資產,努力拓寬收入渠道,確保收入目標的完成。在抓好本級財政收入的基礎上,加大政策研究力度,密切部門協作配合,全力以赴爭取上級支持,取得明顯成效,爭取上級專項資金及財力性轉移性支付資金156580萬元,同比增長1.2%

2.加強對口幫扶,提高資金使用效益。2017年,德陽市定補4070萬元,使我縣經濟社會發展、城鄉建設、生態保護與建設、公共服務體系建設、交通基礎設施建設、產業發展、干部人才交流培養等方面得到了較快的發展。

(二)調整優化支出結構,強化財政運行管理

認真落實“保工資、保基本運轉、保基本民生”工作方針,強化支出預算保障序列,不斷調整優化支出結構,全年用于教育、農業、社會保障、醫療衛生等重點民生投入達35505萬元,占財政總支出的21.5%政權運轉保障明顯增強,各單位公業務費與一般公務用車運行維護納入縣財政保障,住房公積金、養老保險、工傷保險、醫療保險、職業年金按標準全面落實并兌付,全縣83個行政村、1個居委會、4個分場(賈柯河牧場2個分場、若柯河牧場2個村)運行維護經費提高到11萬元/村·年,基層組織活動和村級運行維護得到了有力保障。

(三)多措并舉,全力助推脫貧攻堅工作

1.加大財政專項扶貧資金投入力度。不斷加大財政專項扶貧資金投入力度,加強涉農資金整合,確保全縣財政專項扶貧資金投入增幅逐年增長。2017年,根據《阿壩州2017年22個專項扶貧方案》,安排精準扶貧資金26296萬元,重點用于農業基礎設施建設和改善農村生產生活條件,全面保障脫貧攻堅資金需求。

2.擴大三項扶貧基金規模。教育、衛生、產業扶持三項扶貧基金規模分別達到500萬元、500萬元、1925萬元,目前分別兌現128.6萬元、71萬元、587萬元,擴大三項扶貧基金規模是現階段教育、衛生和產業扶貧政策體系的有效補充,更是貧困群眾脫貧致富的強力保障。

3.加大財政金融互動力度。與金融機構簽訂合作協議,實行專戶儲存,發放扶貧小額信貸256萬元,返鄉創業貸款193萬元,發揮了財政資金的引導和放大效應,加強政府與金融機構的合作,有效緩解了貧困戶融資難問題。

4.構建財政扶貧資金監督檢查機制。圍繞財政扶貧項目決策、項目管理、目標完成、項目效果和資金分配、使用、監管等關鍵環節,加大監督檢查力度,確保財政扶貧資金安全,充分發揮資金使用效益,全面落實公示公告制度,將財政扶貧資金的預算安排、資金分配情況在政府門戶網站進行公開。

(四)大力改善民生,持續增進人民福祉

社會保障和就業、醫療衛生、教育等支出嚴格按政策標準落實到位,各項民生工程得以順利推進和實施。教育支出27695萬元,為確保教育三個指標增長,順利通過2018年義務教育均衡發展驗收,我縣加大教育投入,農村義務教育生均經費得到有力保障,改造和提升農村薄弱學校校舍改造工程穩步推進,各項教育政策全面落實,不斷推進教育均衡發展。社會保障和就業支出18778萬元,醫療衛生與計劃生育支出13860萬元,重點用于支持弱勢和特殊群體的民生保障,完善醫療救助制度,全面落實各項就業扶持政策和計劃生育優惠政策。

(五)完善制度機制,財稅改革穩步推進

1.深化預算管理改革。部門預算改革深入推進,積極編制了三本預算,全面實施零基預算,資金統籌安排能力明顯加強,預算編制的完整性、規范性進一步提高。細化預決算公開內容,除涉密信息外,政府預算、部門預算和“三公”經費預算全部公開,內容細化到經濟分類科目,范圍擴大到所有部門,公開單位數占應公開單位數的比例100%,公開率達到100%

2.推進財政國庫管理制度改革。繼續完善國庫集中支付運行機制,加強國庫資金管理,全面推行公務卡強制結算制度,2017年,累計完成公務卡結算金額1778萬元,增加1703萬元;加強財政專戶管理,除按上級部門規定保留5個財政專戶外,其余財政專戶全部清理、撤銷;繼續試編2016年度權責發生制政府綜合財務報告,全面反映政府財務狀況和經營能力。

3.嚴格政府性債務管理。建立健全政府性債務規模管理和風險預警機制,及時跟蹤分析政府性債務情況,對政府性債務風險進行動態監測,并積級采取有效措施,多渠道籌集資金化解政府性債務。2017年,我縣政府性債務余額為25256萬元,其中一般地方政府性債務余額為17974萬元(2014年清理鎖定債務3752萬元,新增及置換一般債券14222萬元);或有債務7282萬元。

4.加大存量資金盤活力度。2017年,收回全縣本級部門(單位)結轉結余資金、單位基本賬戶結余資金、財政墊付機關事業單位養老保險資金及財政扶貧專戶歷年結余資金共計83121萬元,撥付53563萬元,撥付率達64.4%

5.著力開展宗教活動場所財稅監管試點工作。始終把抓實抓牢寺廟財務管理作為推進依法治理、綜合治理和系統治理的“牛鼻子”,把試點工作作為鞏固提升寺廟專項整治成果的重要載體和抓手,加強和規范寺廟財務管理工作,不斷深化寺廟民主管理,維護寺廟、僧尼和信眾的合法權益;進一步健全寺廟財務管理制度及強化銀行賬戶的監管,促進我縣社會穩定和長治久安。

(六)精細理財,增強財政監管能力

1.加強政府采購管理和項目評審工作。2017年,政府采購已完成155宗,采購預算資金8470萬元,實際采購資金7422萬元,節約采購資金1048萬元,資金節約率達12.4%,在四川政府采購網上發布各類采購公告、更正公告、單一來源公告、結果公告共358項目評審276項(其中結算評審22項、招標控制價、勘察、設計評審254項),工程造價送審金額為196079萬元,審定金額為183530萬元,審減金額為12549萬元,審減率為6.4%

2.全面推進預算績效管理。制定2017年財政績效評價工作實施方案,按照“資金量大、代表性較強、社會關注度高”的要求,選擇20個財政支出項目進行績效評價,囊括農業、社會保障、教育、文化體育、就業等民生支出;按每個評價組至少評價5個部門(單位)的原則,選擇縣農業局、縣教育局、縣殘疾人聯合會、縣運管所等20個部門(單位)開展部門支出績效評價,涵蓋被評價部門(單位)的基本支出和項目支出在內的所有財政資金使用績效評價情況,不斷提高財政資金的使用效益。

3.積極開展專項檢查。積極開展非稅收入稽查、會計信息質量、涉農專項資金和財政資金安全專項檢查,切實鞏固“小金庫”專項治理成果,不斷提升財政監管能力,確保各項財政資金安全、高效使用。

4.出臺各類資金管理辦法和規范性文件。我縣先后出臺了《阿壩縣財政性補助資金“一卡(折)通”發放管理辦法》、《阿壩縣財政性資金管理使用辦法》、《阿壩縣維穩專項資金使用管理辦法》等文件,不斷規范政府依法理財行為,進一步優化程序,壓縮各環節時間,加快節奏,提高效率,切實加快預算執行管理。

三、2018年財政預算草案

()2018年預算編制的指導思想及原則

2018年財政工作和預算編制指導思想是:全面貫徹落實黨的十九大精神,深入推進財稅體制改革,嚴肅財經紀律,厲行勤儉節約;深化預算管理制度改革,加大資金統籌力度,有效盤活存量,優化支出結構,從嚴控制一般性支出,優先保障重點支出;全面推進預算績效管理,推進績效評價結果應用,提高資金使用效益;加大預算公開力度,提高預算透明度,著力構建全面規范、公開透明的預算管理制度。

2018年預算編制的原則:一是全面實施零基預算,編制四本預算。二是保障重點原則。三是厲行節約原則。四是注重績效原則。

(二)2018年財政預算收支安排情況

根據縣級可安排財力和縣委政府確定的經濟社會發展預期目標及重點工作,按照“保工資、保基本運轉、保基本民生”的預算安排序列,縣級2018年一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經營預算安排如下。

1.一般公共預算

2018年縣級一般公共預算收入4500萬元,增長9.7%,加上級財政補助收入70894萬元,上年結余8584萬元,2018年總收入83978萬元。按照“地方財政不打赤字預算”的原則,一般公共預算支出相應安排83978萬元,扣除地方債券還本支出2010萬元,上解支出1060萬元,預算穩定調節基金100萬元,我縣2018年一般公共預算支出為80808萬元。從資金性質來看:個人性質的支出60708萬元、基本公用支出5457萬元、發展事業支出14643萬元。

2.政府性基金預算

2018年政府性基金本級收入334萬元,上年結余161萬元,2018年政府性基金總收入495萬元。其中:國有土地使用權出讓金280萬元;國有土地收益基金17萬元;農業土地開發資金37萬元;彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出161萬元。按照收支平衡和對應安排原則,政府性基金預算支出495萬元。

3.社會保險基金預算

2018年社會保險基金收入(城鄉居民基本養老保險)936萬元,上年結余1199萬元,2018年社會保險基金總收入2135萬元。社會保險基金支出(城鄉居民基本養老保險)預算安排為660萬元,年末滾存結余1475萬元。

4.國有資本經營預算

2018年國有資本經營收入57萬元,其中國有資本經營預算轉移支付收入57萬元;國有資本經營支出57萬元,其中國有資本經營預算調出資金57萬元。

四、2018年財政工作要點

(一)全力助推經濟持續穩步發展

落實積極財政政策,引導社會資金投入。加大農業農村投入,落實好各項涉農補貼,把資金和政策重點用于提高農業綜合生產能力和農民增收上來,著力支持脫貧攻堅、農業現代化,保障農民收入穩定增長。各相關部門抓住機遇,努力爭取上級資金和政策支持。

(二)全力推進脫貧攻堅工作,保障和改善民生

1.強化財政扶貧投入體系,財政支農投入新增部分重點用于扶貧開發。2018年縣級安排財政專項扶貧資金1469萬元,其中249萬元主要用于農村扶貧開發項目管理費,貧困村農技員、第一書記、駐村工作組補助經費及工作經費;50萬元用于建檔立卡貧困戶低保補助;1170萬元主要用于產業發展、基礎設施、公益性建設等。

2.夯實基層工作,堅決打贏扶貧開發攻堅戰,切實保障和改善民生。全面落實好各項民生政策,建立穩定可持續的民生投入長效機制,保障群眾基本生活,保障基本公共服務。全面落實新農村建設工程,農村環境連片整治和幸福美麗新村建設。加大教育投入,促進教育均衡發展,確保2018義務教育均衡驗收順利完成。加大城鎮棚戶區、城鄉危房改造投入力度,完善保障房基礎設施建設。加大環境整治投入力度,支持實施中小河流治理、生態保護等重大生態建設工程,建設美麗和諧阿壩。

(三)加快推進財政改革,切實規范財政管理

積極穩妥推進全縣所有預算單位的預(決)算信息公開工作,逐步建立健全預算績效管理制度體系,開展重點項目績效評價,將評價結果作為預算調整和預算安排的重要依據。嚴格執行財政部《關于進一步做好2017年一般性支出壓減工作的通知》精神,推動厲行節約、反對浪費。繼續提高公務卡覆蓋范圍和使用效率,嚴格公務卡結算制度,切實降低行政運行成本。

采取日常監督與定期檢查相結合,普通檢查與專項檢查相結合的方式加強財政監督,努力提高財政資金使用效率。加強會計業務培訓和管理,提高財會人員綜合業務素質。

    各位代表:做好2018年財政工作任務艱巨、責任重大。我們有決心、有信心在縣委的領導下和上級財政部門的大力支持下,在縣人大和政協的監督指導下,搶抓機遇,迎難而上,銳意進取,開拓創新,確保各項財政工作任務圓滿完成,為促進我縣經濟社會區域協調發展做出新的貢獻。


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